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作者:ope体育体育赛事|2020-01-09|浏览:130

抽查发现的具体问题

一、洛陽市石化配件制造有限公司。未任命理化責任人、鍛造責任人;熱處理設備不滿足管件生產需要,存在分包情況;超聲檢測工藝缺少鍛件等超聲檢測的要求;產品檢驗記錄、工藝流程卡、鋼制對焊無縫彎頭工藝流轉卡等無責任人的簽字;力學性能試樣的標識不符合要求;現場材料、產品標識與規定不一致,原材料庫房中鋼管、鋼板未進行標記移植,ope体育体育赛事無批次號;焊材二級庫存放較多散裝焊條,堆放不符合防潮防濕要求,焊材烘烤記錄信息不全;焊工直接使用未烘干的焊條施焊,焊條未裝在保溫桶中;彎管表面化學分析取樣凹坑部位存在補焊現象,且無任何記錄。自行采購鋼坯鍛制而成,未提供鍛件熱處理記錄和理化試驗記錄;管道上使用的彎頭,其成品檢驗報告尺寸檢查項目不全,角度彎頭缺少角度數值;工廠預制中使用了直縫埋弧焊管與彎頭等管件對接組成的組合件,鋼管為鋼帶縱向卷制焊接而成(12m),卷制過程外協,直縫焊接為該公司自行完成,熱處理過程外協,但沒有熱處理曲線,且未持有焊接鋼管制造許可證;其生產的直縫埋弧焊管和焊接彎頭、異徑管等無損檢測射線發現多出超標缺陷,無返修施焊記錄。抽查有縫彎頭資料,缺少焊材質量證明;過程記錄僅有工藝卡和出廠檢驗記錄,無焊接檢驗記錄,無焊材烘烤領用發放記錄,無損檢測原始記錄。抽查無縫彎頭資料,熱處理曲線無爐號、日期和操作者責任人簽字;出廠檢驗報告未對表面質量、端部內徑尺寸及中心至端面A值進行測量。

二、河南興高管業有限公司。技術人員比例不符合要求,缺少高分子專業人員;未任命質保工程師,未任命材料、生產制造、成品檢驗責任人;責任人員的職責、權限設置與任命文件不符;質量手冊、程序文件、作業文件等未經過編制、審核和批準等,未加蓋“受控文件”章;《擠出成型過程控制程序》未納入質量保證體系;原材料庫房未開辟燃氣用PE混配料專區,不同原料的牌號、等級、批次均應未掛牌明示;未進行內部審核和管理評審。部分型式試驗產品資料,未提供原材料出廠質量證明,未提供原材料復驗報告,沒有原材料批次號的證明;提供了成品檢驗報告,質量檢測報告,但無批次信息,無法追溯;缺少生產過程檢驗記錄;質量檢測報告中注明穩壓壓力,超過管子允許工作壓力;成品檢驗報告,缺少原始記錄,沒有測試過程的具體數據,幾何尺寸檢查沒有檢查具體時間,無檢驗人員、責任人員簽字。

三、宣城市百納壓力容器制造有限公司。任命的檢驗與試驗、設計、工藝質控責任人為同一人,未任命批量管理質控責任人;與焊接氣瓶制造相關的技術人員比例不滿足要求;氣密性試驗、烘烤設備與其它單位共用;水壓試驗不能自動記錄瓶號;熱處理用中頻感應爐只有加熱區無保溫區,只有一個測溫點,且自動記錄和溫度顯示已損壞;氣密性試驗場地無安全防護措施;產品庫房與其它單位共用;無焊接試驗室;質量目標缺少考核辦法和考核記錄;未對合格供方進行評價。部分液化石油氣鋼瓶,未對板材進行合格供方評價,材料責任人未在鋼材質量證明書、復驗報告上簽字確認;熱處理圓盤圖上未記錄熱處理爐號。現場巡視發現,實際熱處理的加熱和保溫時間一共為1分鐘,《熱處理指導規程》以及熱處理工藝評定規定加熱和保溫時間各為7分鐘;拉伸和彎曲試樣(包括母材、焊縫)的加工不符合圖紙要求,且試樣無標識。未對氣瓶制造用計量裝置、檢驗、試驗裝置、設備進行檢定/校準;內部審核未包括焊接、熱處理、無損檢測控制等要素;部分液化石油氣鋼瓶沒有無損檢測委托單,無熱處理記錄曲線;部分熱處理檢驗報告中無保溫期間的記錄,無保溫的記錄曲線,實際加熱時間為33s與熱處理檢驗報告上的7min不符;部分批號無瓶口螺紋檢驗記錄;部分批次產品,其施焊焊工無相應的資格證;未編制YSP23.5液化石油氣鋼瓶的制造工藝卡等。

四、鎮江海太鍋爐制造有限公司。質保工程師和質控人員履行職責不到位,焊接責任人不能履行正常工作職責;缺少其他過程控制規定,缺少文件和合同評審記錄保管規定;《無損檢測通用工藝規程》的編制依據已過期;未進行質量目標考核;焊材隨意放置,缺少焊材入庫、發放、回收記錄;未提供符合NB/T47013要求的《焊接工藝評定報告》;壓力表和溫度計等未檢定;內部審核未覆蓋所有要素;部分鍋爐外協主要受壓元件無外協件檢驗單,波形爐膽檢驗卡引用標準為作廢標準;部分燃氣有機熱載體鍋爐,未編制鍋爐產品制造質量計劃,出廠資料中缺少介質流程圖等。

五、水利部水工金屬結構質量檢驗測試中心。部分型式試驗報告僅有一個人簽字。試驗項目缺項或漏項,應力測試項目缺少載荷處于兩端極限位置應力測試的內容。存在噪聲測試項目均未記錄背景噪聲,且僅進行一次測量;吊具極限位置結論判定錯誤,應為不合格;抽查的兩份不同型號通用橋式起重機型式試驗報告,試驗對象是同一臺樣機;原始記錄應當填寫原始數據的項目均未填寫原始測試數據,只填寫了定性結果。試驗原始記錄未記錄所使用試驗儀器設備的信息等。

七、武漢港口機械質量監督檢驗測試中心。部分報告和記錄中存在缺少絕緣試驗、變幅時吊具垂直位移、起升高度/下降深度、較大幅度/較小幅度、力矩限制器功能等項目的試驗或驗測試記錄,試驗記錄中缺少主要結構型式部分的描述,但報告中有對應內容。部分試驗報告及記錄中存在安全保護裝置和起重力矩限制器項試驗未按規定進行功能性和誤差試驗,載荷試驗不符合型式試驗要求,原始記錄噪聲項未記錄背景噪聲,起升速度偏差、下降速度偏差、回轉速度、絕緣試驗、制動下滑量偏差項未記錄測試原始數據與時間,起重量限制器項未按規定進行功能試驗或原始記錄中檢驗結果欄無實測數據等。

八、成都市化工壓力容器檢測站。核準的RD3項目缺少壓力容器檢驗師1名;核準的RD3、DD3項目缺少γ射線機1臺;《固定式壓力容器定期檢驗細則》未按《固定式壓力容器安全技術監察規程》進行修訂;射線、超聲波、磁粉、滲透等檢測通用工藝未按照NB/T47013-2015進行修訂;未進行管理評審;數字超聲探傷儀、里氏硬度計和數字測氧儀等未檢定或校準。未嚴格按照安全技術規范的要求進行檢驗,如壓力容器定期檢驗存在未對接管部位測厚,耐壓試驗項目無原始記錄;壓力管道定期檢驗在無原始竣工資料的情況下,未對管道材質進行確認,未對管道埋藏缺陷進行抽查等。

十一、廣東亞太西奧電梯有限公司。缺少專業技術人員,在資源保持方面存在嚴重問題;合格供應商名錄不全,未對豪樂奧機械(上海)有限公司等進行合格品供應商評價;未按照體系文件要求及時更新標準及規范;未見自動扶梯部件入庫檢驗記錄;車間未設置待檢區、合格品區及不合格品區;限速器測試儀未按時進行校準,未見校準合格證書;未見控制柜耐壓測試記錄;未見較近一次評審時所提問題的整改意見見證材料;產品包裝、產品合格證上未注明《制造許可證》有效期;控制柜裝配車間為設置防靜電措施。

十三、山東天海高壓容器有限公司。無損檢測人員數量不滿足要求;管材未分合格和不合格區進行管理,焊材一、二級庫未分別設置;無焊接試驗室;氣密性試驗專用場地無安全防護措施;缺少無損檢測儀器設備;缺少外購瓶閥抗壓、彎曲試驗的試驗方法和合格要求;焊接責任人未在焊接工藝上簽字確認;壓力試驗責任人未在水壓試驗、氣密試驗記錄上簽字確認;水壓試驗用壓力表未在檢定有效期內;部分小容積鋼質無縫氣瓶未按規定逐只進行刮底、底部氣密性試驗和內部清洗;部分液化石油氣鋼瓶無損檢測無委托單;部分液化石油氣鋼瓶產品力學性能水爆試驗記錄無記錄人簽字,試驗數據隨意涂改等。

十四、蘇州汾湖電梯科技有限公司。提供審查的合格供方名錄中未登記自動扶梯供方;對安全保護裝置供方的調查與評價記錄中未確認供方的行政許可編號及許可項目;提供審查的“受控文件清單”和“主要法規安全技術規范及標準清單”中未納入GB7588靠前號修改單;現場提供的自動扶梯裝配工藝文件未納入“受控文件清單”中,且無受控標識;部分內審人員沒有在對應的檢查記錄中簽名;對于限速器的進貨檢驗中,未按照檢驗記錄中的項目要求檢查限速器的動作速度,但對應項目判定合格;部分曳引式客梯的出廠合格證中未標明門鎖裝置的型號及制造商信息;提供的“顧客滿意度調查表”無調查過程記錄;部分曳引式客梯的出廠合格證中未標明制造許可證的有效期。